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來來老師

職稱： 中級會計師

2021-08-18 15:46

你好 是的 要的符合您前面條款 需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表
該扣的年度 修改：主表，要是這個是計入成本A102010 一般企業(yè)成本支出明細表（小微可免寫），要是費用 A104000 期間費用明細表（小微可免寫），影響調(diào)整還有A105000 納稅調(diào)整項目明細表機器附表，
然后還有企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，要是小微或其他優(yōu)惠涉及退稅A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表
其他年份是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和主表

來來老師 解答

2021-08-18 15:46

還有需要提供調(diào)整的財務(wù)報表年報
這個會和企業(yè)所得稅申報表有比對

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不可以扣除
2015-12-11 11:57:01
不可以的
2015-11-30 12:41:53
沒有發(fā)票，相關(guān)支出不得扣除。
2015-10-25 21:13:55
不可以的。。。。。。。。
2015-10-30 12:56:43
不能扣除
2015-11-10 12:44:28
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