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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-08-19 10:56

你好，按你們單位的業(yè)務(wù)來做，就是這個業(yè)務(wù)是你們單位的收入。

xijunkokhjhk 追問

2021-08-19 11:03

開出銷項發(fā)票/收到服務(wù)費/支付多余的款項給對方（我方代發(fā)工資）分別怎么記賬？

郭老師 解答

2021-08-19 11:04

借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。

xijunkokhjhk 追問

2021-08-19 11:11

能詳細(xì)點不？這種應(yīng)該是代收代付吧

郭老師 解答

2021-08-19 11:13

你好，這個不是代收代付，你們單位是不是要開出發(fā)票去啊？

郭老師 解答

2021-08-19 11:14

你單位開了發(fā)票借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費扣除了服務(wù)費返給個人，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

xijunkokhjhk 追問

2021-08-19 11:24

對，幫他們開票。開票  借方是  應(yīng)收賬款   不是銀行存款

郭老師 解答

2021-08-19 11:27

你好，不是你單位收到了錢嗎？

郭老師 解答

2021-08-19 11:27

你們收到錢，然后再轉(zhuǎn)給他不是？

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相關(guān)問題討論
你好，按你們單位的業(yè)務(wù)來做，就是這個業(yè)務(wù)是你們單位的收入。
2021-08-19 10:56:54
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好！這個個人轉(zhuǎn)入你們公司賬戶，你們只能當(dāng)代收了。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022-05-16 16:13:06
你好，以誰的名義報關(guān)退稅的
2020-05-25 16:22:54
你好！按規(guī)定是要確認(rèn)收入的
2016-10-18 13:31:12
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