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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-19 11:00

你好需要的； 因?yàn)槟憷U納了稅費(fèi) 了要做分錄的

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 11:01

做哪些分錄，怎么做

meizi老師 解答

2021-08-19 11:15

你好 ；      要看你繳納了 什么稅費(fèi)    

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 11:24

這是收到異地預(yù)繳的完稅證明

meizi老師 解答

2021-08-19 11:30

 你好    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款   

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 11:47

還有企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提？

meizi老師 解答

2021-08-19 11:54

 你好 所得稅繳納了 可以計(jì)提的 根據(jù)你繳納金額計(jì)提   

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 12:39

增值稅及附加稅也計(jì)提？這個(gè)預(yù)繳稅款是異地預(yù)繳的，不是注冊(cè)地，應(yīng)該不是貸銀行存款？

meizi老師 解答

2021-08-19 12:50

你好 ；   是的。   預(yù)繳的 不用計(jì)提。 把所得稅先計(jì)提下即可  

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 12:54

我的意思是，是他們異地開(kāi)設(shè)的銀行存款交的，不是我們這邊開(kāi)的銀行賬戶交的

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 12:55

是不是就不用做賬？

meizi老師 解答

2021-08-19 12:56

 你好 異地開(kāi)設(shè)的。 這個(gè)錢(qián)不是你公司支付的錢(qián)嗎？這個(gè)他們是誰(shuí)？  

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 12:58

異地有會(huì)計(jì)，他們自己做賬，

meizi老師 解答

2021-08-19 13:00

 你好 那也是公司的錢(qián)的；  你們總部這邊  也應(yīng)該做繳納分錄的 

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 13:02

我們這個(gè)再做不就重復(fù)了？

meizi老師 解答

2021-08-19 13:04

 你好 你們總部應(yīng)該是項(xiàng)目那邊是分開(kāi)的； 他們的項(xiàng)目是單獨(dú)做 項(xiàng)目工地的。 你們自己是做總賬務(wù)處理 對(duì)外的；  

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-19 13:09

對(duì)，只是稅由我們申報(bào)，他們預(yù)繳

meizi老師 解答

2021-08-19 13:11

  那你們也得做賬的； 他們的錢(qián)實(shí)際是你們總部去  支付備用金給他們的。 你掛了 其他應(yīng)收款。 現(xiàn)在就沖其他應(yīng)收款體現(xiàn)業(yè)務(wù)即可 

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你好需要的； 因?yàn)槟憷U納了稅費(fèi) 了要做分錄的
2021-08-19 11:00:30
您好，應(yīng)該做，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，計(jì)提時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)。
2018-10-22 13:59:11
你好，具體是什么稅種，繳交公司名稱是哪家
2016-11-09 10:48:48
你好！你繳納了什么稅呢？
2018-10-09 10:37:01
借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金
2019-07-03 07:28:48
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

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  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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