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黃老師

職稱： 會計師

2016-12-22 09:45

老師  是小規(guī)模納稅人  做內(nèi)賬   內(nèi)賬銷售收入時 不是不記稅金的嗎   扣稅時做就可以了

黃老師 解答

2016-12-22 09:35

國稅，借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交應(yīng)交稅費-未交增值稅    交稅時，借： 應(yīng)交應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸：銀行     地稅，借：營業(yè)稅金及附加   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等    交稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅    貸：銀行

黃老師 解答

2016-12-23 09:36

這樣也可以的，方便自己做賬

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您好！大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候，借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 上交 借：應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好，不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
你好，這個不屬于附加稅 金。增值稅屬于價外稅
2019-01-11 14:31:39
增值稅是這樣處理的，進項稅時是：借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（進項稅額）5，銷項稅時是：貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項稅額）7，一般銷項是大于進項的，那就是你應(yīng)交的增值稅，在這里你應(yīng)交的增值稅是2，月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是：借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅（未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費----未交增值稅，繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款，這樣應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的，未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
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