吳老師，我們一客戶說下個月的票不開給他 開給另一家公司。讓這家公司打錢給我們，這個可以嗎？

答： 您好！這樣是屬于虛開發(fā)票的行為，不建議這樣。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

王老師，我們客戶要求我們下個月發(fā)票不要開給他們，開給另一家公司，然后錢也是這家公司打給我們，這樣操作可以嗎？如果可以需要完備哪些手續(xù)嗎

答： 您好，這樣操作可以，簽訂一下合同即可。（最好是三方合同，注明貨發(fā)一家，發(fā)票和款是另一家，以免付款人給您要貨）。