巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:07

預付賬款和其他應收其他應付款

郭老師 解答

2021-08-21 15:08

預付賬款和其他應付款，這個具體的是什么？其他應收款，二級科目，是誰。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:09

二級科目有：公司加油充卡費用，投標保證金，服務費，其他，保險理賠，公司借款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:11

我們的內賬預付賬款余額都是在借方的，可是外賬預付賬款貸方余額200多萬

郭老師 解答

2021-08-21 15:16

這些費用如果是預付的話，你們付了錢，對方沒有給你開發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-08-21 15:16

借款的需要還錢，其他應付款的話，如果不還錢的話轉營業(yè)外收入。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:19

其他應付款轉營業(yè)外支出需要什么票據(jù)嗎？預付賬款都開了票的，我也不知道之前會計是怎么做的，反正做了200多萬的應付賬款出來，而且還有200多萬的進項還沒做入庫，如果入庫的話就會有400多萬的應付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 15:31

你好，其他應付款轉的是營業(yè)外收入，你們不是借款不支付啦？
可以沒有原始憑證。

郭老師 解答

2021-08-21 15:31

預付賬款你看一下他的明細賬，是不是借預付賬款貸銀行存款。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:40

付錢的都是貸銀行存款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:41

借預付賬款，貸銀行存款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:42

入庫的時候，借：庫存商品   貸：預付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 15:42

Na你根據(jù)具體的業(yè)務，借管理費用貸預付賬款，或者借主營業(yè)務成本貸預付賬款。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:43

如果有買承兌匯票，就是，借：預付賬款   貸：應付票據(jù)

郭老師 解答

2021-08-21 15:44

對方給你的是貨物嗎？

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:45

為什么做，借：管理費用    貸：預付賬款  或者借主營業(yè)務車本，貸預付賬款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:46

是的，都有進項票，反正前面那個兼職就是做成預付在貸方了

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:49

入庫的時候做的分錄是，借：庫存商品      進項稅    貸：預付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 16:05

公司加油充卡費用，投標保證金，服務費，其他，保險理賠，公司借款
不是預付賬款有服務費加油卡的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:17

公司加油充卡費用，投標保證金，服務費，其他，保險理賠，公司借款 這些都是放在其他應付應收里面的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:18

公司進貨，我們公司是賣載貨汽車的，付款是用預付賬款，銀行存款

郭老師 解答

2021-08-21 16:23

汽車到了嗎
到了借庫存商品貸預付賬款
做了收入在結轉成本


其他應付款都是貸方余額吧
這個是沒支付的嗎

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:31

預付賬款都做了入庫的，之前會計做賬都是一批批入庫的，不是單輛入庫，現(xiàn)在手上還有很多進項發(fā)票沒做入庫，因為還沒抵扣，就沒做入庫了

郭老師 解答

2021-08-21 16:32

實際在你們公司有這個車嗎

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:40

有的，有進項票的都是有車的，我不知道她為什么會做成負數(shù)

郭老師 解答

2021-08-21 16:42

有車車到了就應該做庫存商品里面，你這樣的話，你的存貨和實際的不一致。