老師你好，就是我公司有一個客戶，既有應(yīng)付又有預(yù)收，每個月的應(yīng)付都是平的帳，沒有掛賬，但是預(yù)收有掛賬，是之前代賬公司做的，一直掛在預(yù)收賬款的借方。現(xiàn)在我們財務(wù)主管說讓我合并，這怎么合并啊，應(yīng)付都是平的，預(yù)收掛的借方賬款這樣能合并嗎，老師，我好奇怪啊，請教一下老師。

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-08-23 13:22

你好，做一個憑證把預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)付賬款就可以。

lishiyan 追問

2021-08-23 13:28

老師你的意思是，借:應(yīng)付賬款，貸:預(yù)收賬款，是這樣嗎？老師

QQ老師解答

2021-08-23 13:31

你好！是的并入應(yīng)付就可以。

lishiyan 追問

2021-08-23 13:32

我的應(yīng)付賬款每個月都是平的，應(yīng)為每個月都采購一筆支付一筆費用，是沒有掛賬的，向老師說的這樣調(diào)一筆，那應(yīng)付賬款就都掛賬了啊，老師

QQ老師解答

2021-08-23 13:33

你好，相當于你們多付了一筆款，這筆預(yù)付是實際業(yè)務(wù)嗎？

lishiyan 追問

2021-08-24 11:31

這是公司之間相互借的款，好像，寫的是往來款.

lishiyan 追問

2021-08-24 11:34

只是寫的往來賬，公司互相倒錢用，被之前的會計從應(yīng)收賬款到入到預(yù)收賬款啦。！

QQ老師解答

2021-08-24 12:05

你好！那就轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款吧

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