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送心意

文靜老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師

2021-08-23 20:38

同學(xué),你好
損益類科目的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方應(yīng)該錄入,否則自動生成的利潤表本年累計(jì)數(shù)不準(zhǔn)確

丫丫 追問

2021-08-23 20:44

找不到呀,別人不給我們累計(jì)數(shù)據(jù),還有沒有別的地方可以看呀?除了科目余額表的累計(jì)借方和貸方。

文靜老師 解答

2021-08-23 20:49

看下從今年1月1日至今的利潤表,最好的辦法是找前任把1月至今有關(guān)損益類科目的記賬憑證要一份,自己補(bǔ)一下。如果什么都沒有,只能先按你這樣處理

丫丫 追問

2021-08-23 20:50

我這樣的處理年底會有多大的影響?

文靜老師 解答

2021-08-23 20:53

本年利潤不準(zhǔn)確,少5個(gè)月的數(shù)據(jù),也會影響到企業(yè)所得稅申報(bào)

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同學(xué),你好 損益類科目的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方應(yīng)該錄入,否則自動生成的利潤表本年累計(jì)數(shù)不準(zhǔn)確
2021-08-23 20:38:38
你好,是10月份之前的數(shù)據(jù)
2019-02-13 17:37:20
你好,如果是資產(chǎn)類科目,可以這樣計(jì)算
2016-11-29 10:59:58
您好,只填期初余額可以的。從1月建賬,也沒有借貸方累計(jì)的。如果從2月及以后月份建賬的,就需要借貸方累計(jì)發(fā)生額了。差別就是1月沒有這個(gè)累計(jì)數(shù),影響就是為以后面的利潤表正確。
2017-03-24 15:52:53
不用,上年的不用加在本年上面
2019-01-30 20:01:02
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