silence
于2021-08-24 14:48 發(fā)布 ??1490次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2021-08-24 14:57
老師請問，我們是建筑裝飾公司，掛靠被人公司做項目，項目是異地的，現(xiàn)在被掛靠單位已經(jīng)開9個點的發(fā)票3500萬 我們提供給他們的進項是2820萬 進項已經(jīng)大于銷項了，現(xiàn)在說被掛靠單位說他們異地交稅，還要我們提供進項，我有點不懂 什么事異地交稅，現(xiàn)在進項大于銷項了為什么還要交稅
答： 同學(xué)你好 異地的工程必須要在異地預(yù)交的
老師，我們現(xiàn)在掛靠別的公司，因為項目在異地需要預(yù)交稅款，我們是先給被掛靠方提供進項票，然后被掛靠方給甲方再開票，現(xiàn)在我們給被掛靠方提供的進項票大于銷項了，完了預(yù)交稅款這部分也我們承擔(dān)，那這預(yù)交的稅款就沒辦法抵，就要一直預(yù)交到項目完工嗎
答： 您好，是的，異地項目要異地預(yù)交的完工的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
項目是異地施工，項目在江蘇，總公司在山東。還是掛靠的項目。現(xiàn)在江蘇預(yù)交交了2個點?，F(xiàn)在需要山東總公司開100萬發(fā)票給項目我們要工程款。錢到山東公司了……他們要我們開發(fā)票？抵扣企業(yè)所得稅還有增值稅，按什么點提供呢？
答： 您好，你們這個項目選擇的是一般計稅，你們需要提供專用發(fā)票給對方進行抵扣。一般對方公司會有增值稅稅負(fù)要求，根據(jù)他們的要求提供相應(yīng)比例的票據(jù)
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