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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-23 11:46

咱們實(shí)操里是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 261441.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 41480 -減免稅 1050 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.6 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅218911.6 那我第一個(gè)分錄可以不用做嗎直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅218911.6  現(xiàn)在企業(yè)一般都是怎么做的？

， 追問(wèn)

2016-12-23 14:08

沒(méi)有關(guān)系。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢？

宋生老師 解答

2016-12-23 11:42

您好！借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款
每個(gè)月，借管理費(fèi)用 代預(yù)付賬款。

宋生老師 解答

2016-12-23 13:23

您好！您這個(gè)問(wèn)題跟上個(gè)問(wèn)題有關(guān)系嗎？

宋生老師 解答

2016-12-23 14:17

您好！現(xiàn)在的直接做后面的分錄的多。
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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按原分錄原樣沖銷(xiāo)處理。
2018-10-08 16:40:49
分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好！借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款 每個(gè)月，借管理費(fèi)用 代預(yù)付賬款。
2016-12-23 11:42:03
是的，要計(jì)提的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-05 15:32:55
你好，具體的什么費(fèi)用？
2020-07-07 18:34:59
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