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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-25 10:02

一借一貸不就是沒有余額了嗎?

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:07

怎么一借一貸呀

東老師 解答

2021-08-25 10:09

你看看增值稅減免稅款不就是一個貸方,一個借方嗎?

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:09

我說是  未交增值稅。

東老師 解答

2021-08-25 10:11

未交增值稅,你交了稅款以后不就沒有了嗎?

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:12

不是免交么?

東老師 解答

2021-08-25 10:12

如果是抵扣完了免交的話,你不是做收入的時候還有一個未交增值稅嗎?

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:14

答非說問啊

東老師 解答

2021-08-25 10:15

您小規(guī)模兒在做收入的時候,是不是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費未交交增值稅?

東老師 解答

2021-08-25 10:15

你這個未交增值稅不也是一一借一代貸就沒了嗎?

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:17

麻煩你能看清題目再回答嗎?

東老師 解答

2021-08-25 10:19

你看一下,你確認收入的時候,你的分錄怎么做的?

東老師 解答

2021-08-25 10:21

你把我給你寫的分錄,你看一下你就明白了。

激情的硬幣 追問

2021-08-25 10:25

不涉及到銷售收入。

東老師 解答

2021-08-25 10:26

不涉及到銷售收入,你這筆應交稅費未交增值稅是哪兒來的呢?

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相關(guān)問題討論
借應交稅費-應交增值稅)減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好,是的,這個是不需要認證,而且可以全額抵扣增值稅應納稅額的
2018-07-03 15:43:22
維護費已抵扣,就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費,就是“管理費用——軟件維護費”處理
2017-07-22 12:43:51
你好 你們單位需要交稅嗎
2021-08-25 10:17:31
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