li-Lee 追問

2021-08-25 14:51

來料不是我司的，沒有記錄在冊(cè)的

郭老師 解答

2021-08-25 14:52

也就是a發(fā)材料給你們，然后你們委托B加工，是這個(gè)意思嗎？

li-Lee 追問

2021-08-25 14:53

是這樣的

li-Lee 追問

2021-08-25 14:53

借，主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸，銀行存款 可以嗎？

郭老師 解答

2021-08-25 14:53

可以這么做的，你當(dāng)月做了收入可以。

li-Lee 追問

2021-08-25 14:59

做了收入？是不是我銷售開票出去？（但是沒收到款）

郭老師 解答

2021-08-25 15:03

你好，只要做了收入，不管收到錢沒有，都可以這么做。

li-Lee 追問

2021-08-25 15:09

我司是開了發(fā)票才做，借，應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入   貸，應(yīng)交銷項(xiàng)稅。如果當(dāng)月不開票不做收入，要怎么做？

郭老師 解答

2021-08-25 15:15

借勞務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

li-Lee 追問

2021-08-25 15:21

次月開票再開票要怎么處理呢

郭老師 解答

2021-08-25 15:23

開票的當(dāng)月，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。

li-Lee 追問

2021-08-25 15:29

這個(gè)加工費(fèi)，也就是主營業(yè)務(wù)成本可以暫估嗎？因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開票過來。但是我已收到貨物。

郭老師 解答

2021-08-25 15:30

好，可以的，那你之前的分錄沒有發(fā)票，你怎么做了進(jìn)項(xiàng)？

li-Lee 追問

2021-08-25 16:12

暫估進(jìn)項(xiàng)的

郭老師 解答

2021-08-25 16:14

進(jìn)項(xiàng)不能暫估的，可以暫估成本費(fèi)用。

li-Lee 追問

2021-08-25 16:19

我司一直都是其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅

li-Lee 追問

2021-08-25 16:19

收到發(fā)票沖掉的

郭老師 解答

2021-08-25 16:21

那就繼續(xù)這么做的

li-Lee 追問

2021-08-25 16:37

當(dāng)月做了收入是不是我開票出去才算做了收入。

郭老師 解答

2021-08-25 16:38

這個(gè)不一定，無票收入也是收入。