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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-08-25 16:20

 你好 ；  你  有做固定資產(chǎn)  折舊了沒有 ？這樣好判斷處理 變賣固定資產(chǎn)的分錄  

蒜頭鼻子 追問

2021-08-25 16:32

有做固定資產(chǎn)，也有折舊

meizi老師 解答

2021-08-25 16:35

 那你就現(xiàn)在走 處理即可 ；現(xiàn)在去處理  走以前年度損益調(diào)整 替代資產(chǎn)處置損益科目  

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:20

你好，老師，我做的分錄拍個照片發(fā)你，我老感覺哪里不對，但又說不出來，麻煩你幫我看看

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:23

幫我看看

meizi老師 解答

2021-08-26 11:26

你好你調(diào)整的  是增值稅增加了。   那你 最后一筆是錯誤的。  印花稅不需要計提的；  附加稅計提是走應(yīng)交稅費科目去 不是走其他應(yīng)交款科目哦 

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:54

增值稅、所得稅、印花稅、附加稅、都有補交，那我調(diào)整時，借方都調(diào)為以前年度損益調(diào)整科目是對的嗎。還有，要再增加一個分錄嗎，借：本年利潤—未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整  ？

meizi老師 解答

2021-08-26 11:58

 你好    借方用以前年度損益調(diào)整科目是可以的； 是的 

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 12:12

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-26 12:13

 沒事的；希望能幫到你

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你好，對的，盤盈的固定資產(chǎn)，作為前期差錯處理，在按管理權(quán)限報經(jīng)批準處理前，應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
你好，盤盈用以前年度損益調(diào)整，盤虧用待處理財產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶，但按會計準則規(guī)定，固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯記入“以前年度損益調(diào)整”科目，那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
你好，是的，盤盈固定資產(chǎn)按差錯通過以前年度損益調(diào)整
2021-05-12 11:38:16
固定資產(chǎn)盤盈要通過待處理 財產(chǎn)損益核算
2021-05-10 20:58:41
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