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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-26 16:24

您好，要求的對方驗(yàn)收確認(rèn)收入，

趙小可 追問

2021-08-26 16:25

啥意思老師沒聽懂？（?ò ? ó?）

小林老師 解答

2021-08-26 16:27

您好，就是您對商品失去所有權(quán)時

趙小可 追問

2021-08-26 16:30

那是不是意味著就是結(jié)算的時候，因?yàn)槲覀冎虚g還有個結(jié)算，貸應(yīng)付貨物款，借成本借待結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅，待結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅什么時候轉(zhuǎn)待認(rèn)證，根據(jù)對方給我們啥時候開票，但是我覺得不正規(guī)，所以我就想問問老師確切的理論稅務(wù)局認(rèn)定的來說，什么時候是納稅義務(wù)發(fā)生時間

小林老師 解答

2021-08-26 16:32

您好，增值稅對各個業(yè)務(wù)的納稅義務(wù)時點(diǎn)有規(guī)定的

趙小可 追問

2021-08-26 16:34

您能不能通俗的給我講一下

趙小可 追問

2021-08-26 16:38

根據(jù)一下我們的這種情況到底什么時候是增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間

小林老師 解答

2021-08-26 16:38

您好，銷售商品就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移，除非業(yè)務(wù)周期很長

趙小可 追問

2021-08-26 16:38

那做結(jié)算的時候是不是就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了

小林老師 解答

2021-08-26 16:39

您好，是的，就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了

趙小可 追問

2021-08-26 16:40

那他們根據(jù)收到多少錢開票正確嗎

小林老師 解答

2021-08-26 16:41

您好，是的，相當(dāng)于對方驗(yàn)收了

趙小可 追問

2021-08-26 16:42

那到底是結(jié)算還是收錢的時候嘞

趙小可 追問

2021-08-26 16:42

有時候結(jié)算大于收款嘞

小林老師 解答

2021-08-26 16:52

您好，是結(jié)算，與收款無關(guān)

趙小可 追問

2021-08-26 16:54

也就是說 正常結(jié)算了  就等于驗(yàn)收了  增值稅納稅義務(wù)時間發(fā)生了  但是開沒開票 開沒開足票 就是雙方的事情了對嗎？

小林老師 解答

2021-08-26 17:47

您好，是的，您的理解非常正確

小林老師 解答

2021-08-26 17:47

您好，是銷售方滯后納稅

趙小可 追問

2021-08-26 21:20

謝謝老師??！

小林老師 解答

2021-08-26 22:55

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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同學(xué)你好，增值稅時點(diǎn)如下 1：一般是2個時間點(diǎn)，第一個時間點(diǎn)是收到預(yù)收款的時候，第二個時點(diǎn)是交房的時候 所得稅納稅時點(diǎn)，一般以交房時間作為所得稅納稅義務(wù)時點(diǎn)，如果當(dāng)?shù)囟惥忠箢A(yù)交的話，還需要預(yù)交
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您好，要求的對方驗(yàn)收確認(rèn)收入，
2021-08-26 16:24:51
一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)，銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為，先開具增值稅發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 　　（納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的行為，按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外） 　　二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 　　三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物（特定貨物除外），為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　八、納稅人采取預(yù)收貨款方式，生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等特定貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的，為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。
2019-07-24 21:12:07
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