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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-26 16:24

您好，要求的對(duì)方驗(yàn)收確認(rèn)收入，

趙小可 追問

2021-08-26 16:25

啥意思老師沒聽懂？（?ò ? ó?）

小林老師 解答

2021-08-26 16:27

您好，就是您對(duì)商品失去所有權(quán)時(shí)

趙小可 追問

2021-08-26 16:30

那是不是意味著就是結(jié)算的時(shí)候，因?yàn)槲覀冎虚g還有個(gè)結(jié)算，貸應(yīng)付貨物款，借成本借待結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅，待結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)待認(rèn)證，根據(jù)對(duì)方給我們啥時(shí)候開票，但是我覺得不正規(guī)，所以我就想問問老師確切的理論稅務(wù)局認(rèn)定的來說，什么時(shí)候是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

小林老師 解答

2021-08-26 16:32

您好，增值稅對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)有規(guī)定的

趙小可 追問

2021-08-26 16:34

您能不能通俗的給我講一下

趙小可 追問

2021-08-26 16:38

根據(jù)一下我們的這種情況到底什么時(shí)候是增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

小林老師 解答

2021-08-26 16:38

您好，銷售商品就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移，除非業(yè)務(wù)周期很長

趙小可 追問

2021-08-26 16:38

那做結(jié)算的時(shí)候是不是就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了

小林老師 解答

2021-08-26 16:39

您好，是的，就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了

趙小可 追問

2021-08-26 16:40

那他們根據(jù)收到多少錢開票正確嗎

小林老師 解答

2021-08-26 16:41

您好，是的，相當(dāng)于對(duì)方驗(yàn)收了

趙小可 追問

2021-08-26 16:42

那到底是結(jié)算還是收錢的時(shí)候嘞

趙小可 追問

2021-08-26 16:42

有時(shí)候結(jié)算大于收款嘞

小林老師 解答

2021-08-26 16:52

您好，是結(jié)算，與收款無關(guān)

趙小可 追問

2021-08-26 16:54

也就是說 正常結(jié)算了  就等于驗(yàn)收了  增值稅納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生了  但是開沒開票 開沒開足票 就是雙方的事情了對(duì)嗎？

小林老師 解答

2021-08-26 17:47

您好，是的，您的理解非常正確

小林老師 解答

2021-08-26 17:47

您好，是銷售方滯后納稅

趙小可 追問

2021-08-26 21:20

謝謝老師！！

小林老師 解答

2021-08-26 22:55

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問題討論
以合同約定時(shí)間確認(rèn)收入，提前收款放到預(yù)收款里 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-11 13:33:21
同學(xué)你好，增值稅時(shí)點(diǎn)如下 1：一般是2個(gè)時(shí)間點(diǎn)，第一個(gè)時(shí)間點(diǎn)是收到預(yù)收款的時(shí)候，第二個(gè)時(shí)點(diǎn)是交房的時(shí)候 所得稅納稅時(shí)點(diǎn)，一般以交房時(shí)間作為所得稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)，如果當(dāng)?shù)囟惥忠箢A(yù)交的話，還需要預(yù)交
2021-10-21 09:06:40
您好，要求的對(duì)方驗(yàn)收確認(rèn)收入，
2021-08-26 16:24:51
一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)，銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為，先開具增值稅發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 　　（納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的行為，按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外） 　　二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 　　三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物（特定貨物除外），為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　八、納稅人采取預(yù)收貨款方式，生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等特定貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的，為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。
2019-07-24 21:12:07
1.納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 （1）采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 （2）采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 （3）采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天；無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 （4）采取預(yù)收貨款方式銷售貨物，為貨物發(fā)出的當(dāng)天；但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 （5）委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天；未收到代銷清單及貨款的，為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。 （6）銷售應(yīng)稅勞務(wù)，為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 （7）納稅人發(fā)生視同銷售貨物行為（委托他人代銷、銷售代銷貨物除外），為貨物移送的當(dāng)天。
2015-10-17 17:25:49
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