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我們公司的工資、社保、公積金，是由A公司代發(fā)的。 每個月就是把 (應發(fā)工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了，那么分錄是不是該這樣做？ 1、月底計提工資、社保、公積金 借：主營業(yè)務成本-員工成本-工資（應發(fā)工資） 500 主營業(yè)務成本-員工成本-社保 10 主營業(yè)務成本-員工成本-公積金 10 貸：其他應付款 520 2、還給公司A 借：其他應付款 520 貸：銀行存款
小丁
于2021-08-26 16:45 發(fā)布 ??1571次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-08-26 16:53
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核心是成本法轉權益法時，對原持有股權（80%）在處置前的投資收益調整規(guī)則： 甲公司 2×19 年分配現金股利 150 萬元（成本法下長江公司已按 80% 確認投資收益），但該股利是甲公司當年凈利潤（620 萬元）的分配，需先判斷是否屬于 “投資后實現凈利潤的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月（長江公司投資后）凈利潤 = 620÷2=310 萬元，分配的 150 萬元≤310 萬元，屬于投資后凈利潤分配，成本法下確認的投資收益無需沖回，但轉權益法時，需按剩余股權比例（40%）追溯調整 “長期股權投資”： 原成本法下，長江公司確認應收股利 = 150×80%=120 萬元，對應 “投資收益”；轉權益法時，剩余 40% 股權對應的股利 = 150×40%=60 萬元，需從 “長期股權投資 —— 損益調整” 中扣除（因為股利分配會減少被投資方凈資產，權益法下需按持股比例調減長期股權投資賬面價值），而非加上。 答
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