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王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2016-12-26 13:19

可是兩個賬套里面又有一些業(yè)務(wù)往來，比如賬套A的應(yīng)收是賬套B的應(yīng)付，賬套A的其他應(yīng)收又是賬套B

王雁鳴老師 解答

2016-12-25 17:16

您好，可以把兩個賬套7月的期末數(shù)相加作為8月的期初數(shù)，入期初數(shù)據(jù)的時候，那兩個賬套里本年借貸發(fā)生額也要一起填寫，不能只填寫期初數(shù)據(jù)那里。如果只填寫期初數(shù)據(jù)，那當(dāng)年的利潤表數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確了，需要您再手工編制的。如果借貸方累計(jì)發(fā)生額都填寫了，那報表就可以直接由軟件計(jì)算出來了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-26 14:17

您好，這樣可以做個抵消分錄，借：應(yīng)付賬套A，貸：應(yīng)收賬套B，借：其他應(yīng)付賬套B，貸；其他應(yīng)收賬套A。

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您好，可以把兩個賬套7月的期末數(shù)相加作為8月的期初數(shù)，入期初數(shù)據(jù)的時候，那兩個賬套里本年借貸發(fā)生額也要一起填寫，不能只填寫期初數(shù)據(jù)那里。如果只填寫期初數(shù)據(jù)，那當(dāng)年的利潤表數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確了，需要您再手工編制的。如果借貸方累計(jì)發(fā)生額都填寫了，那報表就可以直接由軟件計(jì)算出來了。
2016-12-25 17:16:13
是的只合計(jì)五月的
2017-05-02 23:38:23
你好，不一定，因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 因?yàn)橥旯ち瞬灰欢ㄈ夸N售，如果是完工全部銷售了沒有庫存，那么主營業(yè)務(wù)成本是等于生產(chǎn)成本的
2017-12-17 10:16:06
你好，能發(fā)個截圖過來？
2017-02-14 16:00:23
你好！如果是余額前邊的借貸欄那是指的余額科目借貸方向
2016-03-25 20:30:34
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