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金鋰老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-08-28 11:03

130000進項對應的不含稅金額是多少呢？另外你們公司開票稅率是多少呢？
要知道這些，才能準確算出可以開多少發(fā)票不交稅哈

M、 追問

2021-08-28 11:09

不含稅金額是110000，開出去的票是13%，怎么算呀

M、 追問

2021-08-28 11:10

有公式嗎？求一份公式

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:17

你說的進項13萬，是票面金額，就是價稅合計是13萬吧？稅率是13%的？

M、 追問

2021-08-28 11:24

是的訥訥

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:41

分兩步，然后取較小的值
第一步，用進項倒算不交增值稅最多可以開的金額
進項總共是20000+130000/1.13*0.13=34955.75
可以開的發(fā)票價稅最多是：X/1.13*0.13=34955.75
算出來是303846
第二步，用成本費用金額倒算不交所得稅最多可以開的金額
130000/1.13+前期利潤總額虧損的8000=123044.25
也就是收入最多能確認123044.25
那換算成開票價稅合計就是123044.25*1.13=139040
兩步取比較小的值，是139040，開比這個小的金額就行

M、 追問

2021-08-28 11:54

X/1.13*0.13=34955.75 算出來是303846，這個X是什么

金鋰老師 解答

2021-08-28 11:56

X是假設的開票金額，方便理解的

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130000進項對應的不含稅金額是多少呢？另外你們公司開票稅率是多少呢？ 要知道這些，才能準確算出可以開多少發(fā)票不交稅哈
2021-08-28 11:03:42
退還的增值稅留抵稅額是否繳納企業(yè)所得稅，主要取決于企業(yè)稅收計算方式。一般而言，如果企業(yè)采用計稅改革，則退還的增值稅留抵稅額是不能繳納企業(yè)所得稅的，而如果企業(yè)采用傳統(tǒng)的計稅方式，則可以將退還的增值稅留抵稅額用于繳納企業(yè)所得稅。因此，具體情況要根據(jù)企業(yè)實際采用的稅收計算方式來確定。 拓展知識：企業(yè)所得稅的稅率一般介于15%~25%之間，不同稅率適用于不同的企業(yè)，而且有一定的年度調整，對企業(yè)的稅收決策具有重要的影響力。
2023-02-27 14:43:35
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的，如果無納稅調整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06
你好，這個是不影響損益，不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-05-11 10:29:24
增值稅有留抵，利潤表里面有利潤.不交增值稅，只繳納企業(yè)所得稅合理
2019-04-18 12:49:58
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