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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-08-28 15:04

同學你好
很高興為你解答
沒有加800
加了一個遞延所得稅資產(chǎn)2000

滿意的仙人掌 追問

2021-08-28 15:21

參考解析

鐘存老師 解答

2021-08-28 15:26

只是計算了一下遞延所得稅負債時候使用了數(shù)字800

那個遞延所得稅不影響當期所得稅費用和應繳所得稅

滿意的仙人掌 追問

2021-08-28 16:11

在算A選項時

鐘存老師 解答

2021-08-28 17:51

因為8000會計不確認為收入
所以繳納所得稅的時候需要從利潤總額的基礎上加回來

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業(yè)務的分錄嗎？?）
2023-04-22 13:56:01
借所得稅費用， 貸應交稅費企業(yè)所得稅2590
2022-04-22 13:40:44
你好，計算企業(yè)所得稅應納稅額，就會導致所得稅增加（因為計算所得稅是所得稅費用增加），因為產(chǎn)生了納稅義務所以是應交稅費增加，應交稅費計入貸方是增加，而不是減少。
2020-01-13 22:19:27
你好 借：所得稅費用??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
2022-04-20 11:20:09
您好，這里的120是國債的利息收入的呢。
2019-08-07 14:37:05
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