華鳳 追問

2021-08-30 10:32

我結(jié)轉(zhuǎn)了，我借本年利潤，貸管理費用，出來還是不對

華鳳 追問

2021-08-30 10:34

而且我資產(chǎn)負債表一直不平

樸老師 解答

2021-08-30 10:44

你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎

華鳳 追問

2021-08-30 10:45

沒有呢，我只會一步，我就借本年利潤，貸管理費用，發(fā)現(xiàn)還是不對

華鳳 追問

2021-08-30 10:49

老師，你看我的資產(chǎn)負債表，差額102522.76我都不知道咋整平啊

樸老師 解答

2021-08-30 11:00

你還得做
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
這樣就平了

華鳳 追問

2021-08-30 11:11

老師，我直接做我資產(chǎn)和負債之間的差額可以嗎，就是102522.76，老師，我那個應(yīng)交稅金也是個負數(shù)，唉這個咋辦啊老師，我這兩天就要交接了，我咋弄的平啊

樸老師 解答

2021-08-30 11:17

應(yīng)交稅費是不是有進項留抵呀
第一個可以的

華鳳 追問

2021-08-30 11:23

沒有的，沒有留底，我之前不會做，可能沒計提。但是我現(xiàn)在也不敢補計提了，計提了還是不對，我剛做了，不對，我又才反結(jié)帳的

樸老師 解答

2021-08-30 11:30

你的進項大于銷項稅嗎

華鳳 追問

2021-08-30 11:45

是的，那可能是有時候銷項忘記走進去了，這個咋弄啊老師

樸老師 解答

2021-08-30 11:50

你得補做就可以了哦

華鳳 追問

2021-08-30 11:50

老師我不會做，能麻煩問下分錄咋寫嗎

樸老師 解答

2021-08-30 11:58

借進項稅
貸對應(yīng)的成本或者庫存科目

華鳳 追問

2021-08-30 14:06

老師那這個摘要我還咋寫呢

樸老師 解答

2021-08-30 14:16

這個直接寫勾選進項

華鳳 追問

2021-08-30 14:22

老師，我照您說的調(diào)了，但是還是不平啊

樸老師 解答

2021-08-30 14:28

你都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
是軟件做的分錄吧

華鳳 追問

2021-08-30 15:05

我都結(jié)轉(zhuǎn)了，是我手工做的分錄

樸老師 解答

2021-08-30 15:12

那就是你做的分錄不對
不然不可能不平