郭老師 解答

2021-08-31 16:18

當時你的分錄是怎么做的？

Amy 追問

2021-08-31 16:19

當時的分錄是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅，之前外賬做的比較亂，不知道后面的余額是怎么對上的，單筆發(fā)現(xiàn)這筆不對

Amy 追問

2021-08-31 16:20

還有一筆是借：銀行存款，貸：預收賬款，做重復了一筆，

郭老師 解答

2021-08-31 16:21

那你的銀行日記賬和你的對賬單核對一下，肯定是后面有業(yè)務不對。

Amy 追問

2021-08-31 16:32

是做了其他應付款-法人，那我可以借：預收賬款，貸：其他應付款-法人嗎

郭老師 解答

2021-08-31 16:35

你好可以這么做的。

Amy 追問

2021-08-31 16:37

老師，摘要需要寫補錄嗎，摘要需要寫什么嗎？

郭老師 解答

2021-08-31 16:39

調整某某賬務處理就可以了。

Amy 追問

2021-08-31 17:11

老師，調整XX公司財務處理可以吧，

郭老師 解答

2021-08-31 17:32

你好是的，可以這么做的。