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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-26 16:23

老師,您好,由于我單位的新項目工程是異地經(jīng)營的,已經(jīng)預(yù)繳了2%的增值稅是3.8萬元,我開具的發(fā)票銷項稅是21.3萬-該項目取得的進(jìn)項稅17.6萬-之前購買材料取得的進(jìn)項稅3.8萬=-0.1萬,也就是說這個項目不需要繳納增值稅,還留有1000元的進(jìn)項,那么預(yù)繳的3.8萬稅款怎么辦呢?

Good Luck 追問

2016-12-27 09:21

老師,您好,繼續(xù)這個問題,申報的時候流程是否是,開發(fā)票銷項-預(yù)繳稅款-進(jìn)項稅額=留底金額,也就是說還有進(jìn)項可以繼續(xù)下個項目抵扣,那么我預(yù)繳的3.8萬增值稅,本期是不是要計算出相應(yīng)的城建教附等附加稅繳納?

鄒老師 解答

2016-12-25 20:32

你好,可以的

鄒老師 解答

2016-12-26 16:48

你好,你計算的0.1是已經(jīng)抵扣了3.8之后的余額的,可以結(jié)轉(zhuǎn)抵扣或申請退稅

鄒老師 解答

2016-12-27 09:21

你好,是的

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相關(guān)問題討論
您好!就是建筑企業(yè)自己給自己做工程所采購的材料
2017-10-09 20:18:35
你好,可以的
2016-12-25 20:32:59
您好!按現(xiàn)在的規(guī)定是可以抵扣的了。
2017-03-30 15:42:44
如果企業(yè)所得稅核定征收的 可以不要取得 查賬征收的 要取得材料票 否則材料成本沒法稅前扣除
2015-12-15 14:26:11
如果企業(yè)所得稅核定征收的 可以不要取得 查賬征收的 要取得材料票 否則材料成本沒法稅前扣除
2015-12-15 14:26:08
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