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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-26 15:08

老師,圖中增值稅欄下有一般增值稅和免抵稅額兩列,怎么填?分別填什么數(shù)?

淡然的手套 追問(wèn)

2016-12-26 15:40

老師,填完了,本期減免稅額欄下的減免額不太確定對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師幫忙看看

鄒老師 解答

2016-12-26 15:02

你好,城建稅按2092.62填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)
教育費(fèi)附加、地方教育附加稅實(shí)際納稅金額是0

鄒老師 解答

2016-12-26 15:09

增值稅按2092.62,城建稅的沒(méi)有減免,教育費(fèi)附加、地方教育附加稅減免按2092.62填寫(xiě)

鄒老師 解答

2016-12-26 15:43

是對(duì)的

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你好,是應(yīng)交稅費(fèi)下面二級(jí)科目,而不是三級(jí)科目 是應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
2017-07-24 09:10:47
您好,對(duì)的,1這些是需要計(jì)提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好,城建稅按2092.62填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù) 教育費(fèi)附加、地方教育附加稅實(shí)際納稅金額是0
2016-12-26 15:02:04
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
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