;)
-
鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-04 09:22
老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答
老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答
老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問
同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答
你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問
你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答
定額發(fā)票的存根聯(lián)，是銷售方做賬的嗎？
答： 你好，定額發(fā)票的存根聯(lián)，不是銷售方做賬用的，主要是用來核銷發(fā)票的?
五元定額發(fā)票存根聯(lián)丟失一張要怎么處理
答： 你領(lǐng)發(fā)票是不是需要存根 是的話領(lǐng)之前報(bào)備發(fā)票丟失
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，今天領(lǐng)了國(guó)稅定額發(fā)票，一邊是存根聯(lián)，一邊是發(fā)票聯(lián)，發(fā)票要給客戶，存根聯(lián)是不是要留在上面的，我做賬用哪個(gè)呢？那就沒有留底的了?定額發(fā)票再領(lǐng)的時(shí)候需要驗(yàn)舊嗎？
答： 您好！這樣的可以用存根聯(lián)做賬。如果有記賬聯(lián)的就用記賬聯(lián)入賬。
您好。我要開十七張200元的定額發(fā)票，上面有存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，是全部給乙方商家，還是留下存根聯(lián)，謝謝老師
您好，手撕定額發(fā)票200元，我要給乙方商家開17張，想問一下，這個(gè)分成存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，我是都給乙方商家，還是我個(gè)人保存存根聯(lián)呀，
我們公司領(lǐng)用了手撕定額發(fā)票 ，我們是用存根聯(lián)入賬嗎 ？跟平常用稅盤開的發(fā)票一樣做賬嗎
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
z流年笑擲，未來可期z 追問
2021-09-04 09:26
鄒老師 解答
2021-09-04 09:27
z流年笑擲，未來可期z 追問
2021-09-04 09:32
鄒老師 解答
2021-09-04 09:34
z流年笑擲，未來可期z 追問
2021-09-04 09:44
鄒老師 解答
2021-09-04 09:45
z流年笑擲，未來可期z 追問
2021-09-04 09:50
鄒老師 解答
2021-09-04 09:51
z流年笑擲，未來可期z 追問
2021-09-04 10:17
鄒老師 解答
2021-09-04 10:18