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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-04 10:29

不修改匯算清繳的時(shí)候,你可以做到營(yíng)業(yè)外收入,也可以紅沖稅金及附加,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 10:45

老師您好!您是說我現(xiàn)在可以紅沖稅金及附加多交的這部分稅,然后再做退稅的分錄:借:銀行存款,貸:稅金及附加——土地使用稅     為什么是應(yīng)交稅費(fèi)科目呢?后面的分錄我沒有看懂

郭老師 解答

2021-09-04 10:47

你繳納的分錄借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款收到紅沖做相反的。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 11:38

扣稅時(shí)的分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)——土地使用稅    貸:銀行存款      現(xiàn)在做紅沖分錄為:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)    老師是這樣做分錄嗎?

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 11:42

計(jì)提的時(shí)候才用到稅金及附加科目

郭老師 解答

2021-09-04 11:45

你好是的,但是你交的時(shí)候你不計(jì)提嗎?如果你不計(jì)提的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)不就一直有余額。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 11:47

老師,我是上個(gè)月計(jì)提下個(gè)月的稅,然后本月做賬就做扣稅分錄和計(jì)提下個(gè)月的稅,是這樣的

郭老師 解答

2021-09-04 11:50

你這個(gè)業(yè)務(wù)是不是最終還是計(jì)提啦。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 11:54

是的呀,我是上個(gè)月計(jì)提下個(gè)月應(yīng)交的稅

郭老師 解答

2021-09-04 11:57

但你退去年的已經(jīng)計(jì)提了,你是不是得紅沖計(jì)提的。
寫的那個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 14:43

我去年計(jì)提和扣繳的分錄是一致的,就是現(xiàn)在涉及到退稅的問題了

郭老師 解答

2021-09-04 14:44

借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 14:50

借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——土地使用稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——土地使用稅-XX金額,或者借:稅金及附加-XX金額    老師是這樣的嗎?

郭老師 解答

2021-09-04 14:55

你好,完整的分錄,如果你退回20塊錢來
借銀行存款20
貸應(yīng)交稅費(fèi),土地使用稅20
借應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅20
借稅金及附加-20

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 14:56

老師,這是一整筆分錄嗎?

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 14:57

如果這樣做分錄了,就不涉及到營(yíng)業(yè)外支出科目了?

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 14:58

打錯(cuò)了,不涉及到營(yíng)業(yè)外收入科目

郭老師 解答

2021-09-04 15:00

兩個(gè)分錄
一個(gè)業(yè)務(wù)
是的

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 15:02

一個(gè)業(yè)務(wù)這樣做就可以平賬,只有一個(gè)貸方,這樣應(yīng)該是合并分錄吧

郭老師 解答

2021-09-04 15:04

為啥
你計(jì)提的時(shí)候咋不是合并分錄

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 15:06

借銀行存款20
貸應(yīng)交稅費(fèi),土地使用稅20
借應(yīng)交稅費(fèi)、土地使用稅20
借稅金及附加-20
老師您這筆分錄是簡(jiǎn)寫了嗎?只有一個(gè)貸方

郭老師 解答

2021-09-04 15:07

沒有簡(jiǎn)寫,

稅金及附加它的發(fā)生額在借方,
如果他在貸方呢,你是軟件做賬的,放到借方負(fù)數(shù)來表示,
要不你的利潤(rùn)表和科目余額表有差異

春花秋實(shí) 追問

2021-09-04 15:11

老師,我還是做的手工賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)——土地使用稅20,貸:稅金及附加20   第二筆是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-09-04 15:17

你好
是的
做兩筆分錄的

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不修改匯算清繳的時(shí)候,你可以做到營(yíng)業(yè)外收入,也可以紅沖稅金及附加,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-09-04 10:29:41
你好,疫情期間收到減免的土地使用稅款記入營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-13 15:34:55
營(yíng)業(yè)外收入要交納企業(yè)所得稅。
2017-04-22 10:05:20
你好學(xué)員,這個(gè)沒有的
2022-10-26 10:59:37
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-08 13:45:06
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