清曉 追問

2021-09-04 14:37

老師，這個(gè)問題我總是搞不清楚，沒收到錢都做營業(yè)外支出嗎？

郭老師 解答

2021-09-04 14:42

之前還貸款你們單位支付了嗎
你得看賬上有欠他的錢吧
欠他的錢做其他應(yīng)付款

清曉 追問

2021-09-04 15:29

單位沒支付，都是他打到老板私賬上直接扣的車貸，賬上不存在欠他錢

郭老師 解答

2021-09-04 15:30

你們單位之前購買的時(shí)候咋做的

清曉 追問

2021-09-04 15:44

借；固定資產(chǎn)清理  15萬
      累計(jì)折舊          5萬
貸：固定資產(chǎn)     20萬
還貸款
借：長期應(yīng)付款  8萬
貸：庫存現(xiàn)金  8萬
過戶開票兩萬怎么做賬呢

郭老師 解答

2021-09-04 15:45

借固定資產(chǎn)清理
貸銀行存款2萬

郭老師 解答

2021-09-04 15:46

你的庫存現(xiàn)金現(xiàn)在應(yīng)該是虛減了8萬，借庫存現(xiàn)金貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，看一下這個(gè)發(fā)票開了多少錢，做上面的分錄。
把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以。

清曉 追問

2021-09-04 15:58

發(fā)票過戶是2萬，里面沒有稅費(fèi)，而且也不會收到錢  借固定資產(chǎn)清理，貸銀行存款？怎么是銀行存款減少呢？不是應(yīng)該收他的車款嗎?

清曉 追問

2021-09-04 16:01

庫存現(xiàn)金不是虛減呀，老板賬上扣的，平時(shí)還車貸也是老板賬上扣除的

郭老師 解答

2021-09-04 16:05

過戶費(fèi)是你們收到的？
車款是你收到
過戶費(fèi)是支付給二手車市場的
你是不是說收到的車款
借庫存現(xiàn)金
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)