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艾昵老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-05 22:04

您好
不需要要賬務(wù)處理 不體現(xiàn)在賬上 實(shí)際抵扣的時(shí)候才做分錄

自然的金魚(yú) 追問(wèn)

2021-09-05 23:55

那帳上銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)和報(bào)稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不符，怎么處理呢？怎么在帳調(diào)整，記其他收益嗎？

艾昵老師 解答

2021-09-06 07:23

不是啊，你實(shí)際抵扣多少，賬上就是多少哦

自然的金魚(yú) 追問(wèn)

2021-09-06 12:28

這個(gè)上面銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)多，也是帳上實(shí)際數(shù)，但由于后來(lái)進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)抵扣，在附表四上做了加計(jì)抵扣1萬(wàn)多元，所以表上實(shí)際應(yīng)納稅只有1萬(wàn)多了，那不是和我?guī)ど箱N(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不符？還是說(shuō)他們之間不需要勾稽關(guān)系？

艾昵老師 解答

2021-09-06 13:14

不是的，你實(shí)際扣除進(jìn)項(xiàng)是多少賬上就做多少。

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是的。服務(wù)業(yè)的進(jìn)項(xiàng)本身是很少，所以他才定6%啊。 房租，水電，辦公費(fèi)，固定資產(chǎn)等
2018-11-08 16:55:46
你好 這個(gè)有可能 稅局會(huì)打電話問(wèn)下你們具體情況
2019-06-20 09:28:46
服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%，銷(xiāo)項(xiàng)：137006*0.06=8220.36，進(jìn)項(xiàng)135605.5，這個(gè)不用交增值稅了，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，留抵。
2017-02-27 11:42:22
你好！是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)呢。其實(shí)進(jìn)項(xiàng)本身是計(jì)入應(yīng)交稅金啊。
2019-07-04 17:31:08
你好，那就需要根據(jù)開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票全額納稅的
2019-04-10 16:58:20
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