;)
老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè).2020年12月員工收回多家客戶貨款轉(zhuǎn)入銀行314979.64元，財(cái)務(wù)公司把這筆收入做成往來(lái)款：分錄是借：銀行存款 314979.64元，貸：其他應(yīng)收款--XX員工314979.64元；12月底又做了一筆調(diào)整分錄：借：其他應(yīng)收款-XX員工 314979.2元；貸：其他應(yīng)付款-XX員工314979.2元。2020年，其他應(yīng)收款-XX員工的余額：其他應(yīng)收款-貸方余額是 19927.97元. 然后，2021年一月份員工拿來(lái)8萬(wàn)的發(fā)票沖備用金；老師，我的務(wù)怎樣做處理好？1.我要處理21年拿8萬(wàn)元來(lái)沖減備用金，2.員工收回來(lái)的314979.64元，要沖減客戶的應(yīng)收款。
學(xué)堂用戶_ph754507
于2021-09-06 15:56 發(fā)布 ??1031次瀏覽
-
艾昵老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-06 15:58
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
你好老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問(wèn)
你好，這個(gè)你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
還有個(gè)人的信息正在驗(yàn)正中，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因？ 問(wèn)
您好，是哪里，拍我看下 答
銀行收到一筆30萬(wàn)，回單備注寫著IBPS對(duì)公提回貸記 問(wèn)
您好，當(dāng)銀行收到一筆款項(xiàng)，并且回單備注寫著IBPS對(duì)公提回貸記時(shí)，意味著這是通過(guò)他行或者本行簽發(fā)的票據(jù)付款，入賬到本行開(kāi)戶的個(gè)人賬戶的收款貸記業(yè)務(wù)。在這種情況下，你需要在會(huì)計(jì)賬簿中做如下分錄： 借方：其他應(yīng)付款（或其他相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)科目） 貸方：銀行存款 答
8月水電費(fèi)全月是217，兩人住 一間，一名員工是8.4入 問(wèn)
同學(xué)，你好 8月份一共31天。 甲員工29天，乙員工28天。 甲水電費(fèi) 29/（29%2B28）*217 乙水電費(fèi) 28/（29%2B28）*217 答
對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付租金和物業(yè)費(fèi)，對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票給我們 問(wèn)
你好，是的，就是這樣操作了。 答
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)
2021-09-06 16:01
艾昵老師 解答
2021-09-06 22:18
學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)
2021-09-07 09:45