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樸素的朋友
于2021-09-06 16:57 發(fā)布 ??2019次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-06 16:57
你好,之前分錄是怎么做的?是當年的嗎?
樸素的朋友 追問
2021-09-06 16:59
之前是借原材料應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)付賬款
這個是2017年的
2021-09-06 17:00
是已確定虛開發(fā)票不能抵扣需轉(zhuǎn)出
郭老師 解答
2021-09-06 17:01
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-06 17:02
就這樣就可以了嘛
2021-09-06 17:04
是的,這么做可以的,你們是不是這個錢以后也不支付了。
2021-09-06 17:17
有付過,后面又退回了
2021-09-06 17:40
那你按上面的分錄來做可以的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709071 個
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2021-09-06 16:59
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2021-09-06 17:00
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