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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-06 16:57

你好,之前分錄是怎么做的?是當年的嗎?

樸素的朋友 追問

2021-09-06 16:59

之前是借原材料
應(yīng)交稅費進項稅額
貸應(yīng)付賬款

樸素的朋友 追問

2021-09-06 16:59

這個是2017年的

樸素的朋友 追問

2021-09-06 17:00

是已確定虛開發(fā)票不能抵扣需轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-09-06 17:01

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

樸素的朋友 追問

2021-09-06 17:02

就這樣就可以了嘛

郭老師 解答

2021-09-06 17:04

是的,這么做可以的,你們是不是這個錢以后也不支付了。

樸素的朋友 追問

2021-09-06 17:17

有付過,后面又退回了

郭老師 解答

2021-09-06 17:40

那你按上面的分錄來做可以的。

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