圓滿富足 追問

2021-09-07 11:17

這個數(shù)字我看不出來，相減的差額也大于這個數(shù)字啊老師

森林老師 解答

2021-09-07 11:20

你這樣發(fā)給我，我看不出來的，你要看一下庫存這個暫估的，是左面還是右邊少了數(shù)據(jù)了，如是左就是庫存，如果右就應付賬款，看哪個數(shù)據(jù)沒有進來

圓滿富足 追問

2021-09-07 11:26

老師，好像在應付賬款里面沒有這一筆錢，但是科目設置是：應付賬款然后二級明細有一個暫估預付賬款，

圓滿富足 追問

2021-09-07 11:27

左邊是原材料等于存貨，進來了，右邊的錢沒有進來

森林老師 解答

2021-09-07 11:31

對的，你這個憑證我感覺應該是暫估應付賬款好像用的不對，你變成應付賬款-暫估，試一下

圓滿富足 追問

2021-09-07 11:34

老師我需要改這個二級明細還是要重新設置一個，真是麻煩老師，辛苦您了，

森林老師 解答

2021-09-07 11:35

我覺得你重新使用應付賬款-暫估這個科目

圓滿富足 追問

2021-09-07 11:42

好的，謝謝您

森林老師 解答

2021-09-07 11:44

同學，你好，不客氣 的。