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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-09-07 14:56

同學你好。，很高興為你解答，這個看的是權(quán)責發(fā)生制，一般看的是你這個合同協(xié)議的約定，實際的執(zhí)行時間

sunshine 追問

2021-09-07 14:58

那費用實際發(fā)票是在上年度，發(fā)票開在本年，費用入帳在本年度，上年度要調(diào)增這筆嗎

sunshine 追問

2021-09-07 15:00

費用實際發(fā)生是在上年度

鐘存老師 解答

2021-09-07 15:09

如果在上年度的匯算清繳發(fā)生之前這個開具發(fā)票的話，這個上年度不需要調(diào)增，直接扣除當年不用扣除。

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同學你好。，很高興為你解答，這個看的是權(quán)責發(fā)生制，一般看的是你這個合同協(xié)議的約定，實際的執(zhí)行時間
2021-09-07 14:56:14
納稅上其他跨期費用調(diào)增 不屬于當期不能在當期扣除
2015-12-23 14:27:02
您好，應當時按照預提的金額做調(diào)整，2024 年 5 月補計提 2021 年的印花稅，這筆費用屬于 2021 年發(fā)生的，按照權(quán)責發(fā)生制應在 2021 年扣除，但因補提導致在 2024 年才入賬，所以在 2024 年企業(yè)所得稅匯算清繳時要做納稅調(diào)增 500 元，這是對費用所屬年度錯誤的調(diào)整。
2025-03-25 11:24:15
你好 你實際業(yè)務是怎么個情況
2020-05-05 10:09:23
你好，學員，這個不調(diào)整 沒有專門文件規(guī)定要調(diào)增的
2022-09-23 18:16:37
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