郭老師 解答

2021-09-07 16:01

截圖你的附表一看一下。

靈希月 追問

2021-09-07 16:05

老師，您看看

靈希月 追問

2021-09-07 16:06

沒有銷項稅額

郭老師 解答

2021-09-07 16:07

那你的發(fā)票開了免稅的發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-09-07 16:07

沒有的話，你看一下稅額，你自己能填寫進去嗎。

靈希月 追問

2021-09-07 16:08

這一欄是灰色的，不能填寫

郭老師 解答

2021-09-07 16:09

退出去重新進試一下，你點了上報匯總嗎？你的開票系統(tǒng)。

靈希月 追問

2021-09-07 16:09

老師，您看看上面都有稅額，為什么下面沒有

靈希月 追問

2021-09-07 16:11

已經(jīng)上報匯總了

郭老師 解答

2021-09-07 16:13

是你企業(yè)的系統(tǒng)有問題，你能保存嗎？你看下主表，你的肖相有嗎？

靈希月 追問

2021-09-07 16:14

老師.4欄可以填進去，請問建筑服務(wù)發(fā)票可以填4欄里嗎

郭老師 解答

2021-09-07 16:16

他的是建筑服務(wù)的才能，在這里面填寫或者是運輸服務(wù)的也可以。

靈希月 追問

2021-09-07 16:17

老師，沒明白，可以填在4欄里嗎

郭老師 解答

2021-09-07 16:20

你好，你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

靈希月 追問

2021-09-07 16:20

建筑服務(wù)類的發(fā)票勞務(wù)費

郭老師 解答

2021-09-07 16:21

就應(yīng)該在第四行里面填寫的，你之前填寫的時候填寫錯了。

靈希月 追問

2021-09-07 16:34

明白了，郭老師，就是主表為什么這個月的銷售額只有一般納稅人之后開票的金額？那之前小規(guī)模納稅人的銷售額為什么不顯示在一起？

郭老師 解答

2021-09-07 16:35

小規(guī)模和一般納稅人的增值稅申報表不是一個系統(tǒng)，他們的收入不累計。