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我們有一筆款客戶已經(jīng)轉給我們了，讓我們給他開票開成他們公司的，那這個要怎么處理呀
吶
于2021-09-07 17:08 發(fā)布 ??1122次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-09-07 17:09
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給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
我們有一筆款客戶已經(jīng)轉給我們了，讓我們給他開票開成他們公司的，那這個要怎么處理呀
答： 你好 ；? ? ? ?這個是個人轉款給你 。 開公司名稱？ 。 那你們實際業(yè)務是與公司還是個人發(fā)生的？??
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上月開的發(fā)票，這個月客戶發(fā)現(xiàn)他給我們的稅號錯了，讓我們重開給他，我已經(jīng)開了，那作廢的那張發(fā)票怎么處理
答： 你好，是開具了負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 因為上個月的發(fā)票錯誤是無法作廢的
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