公司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷，公司另外額外補助差旅費，每天50元，這個沒有發(fā)票，補助能稅前扣除么？還是需要并入工資繳納個稅？

答： 司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷，公司另外額外補助差旅費，每天50元，這個沒有發(fā)票，補助能稅前扣除 不需要并入工資繳納個稅

住宿費記到差旅費嗎？可以全部稅前扣除嗎

答： 外地的就可以，可以稅前扣除

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師：您好，老板給我?guī)讖埻獾氐淖∷薨l(fā)票，沒高鐵或其他交通費用發(fā)票搭配，我能將這幾張住宿發(fā)票做為差旅費入賬，能稅前扣除嗎？

答： 按企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定，據(jù)實列支公司的費用。如果是出差，肯定有相關(guān)的出差的票據(jù)，以及相關(guān)的住宿發(fā)票。 如果是僅僅幾張外地住宿發(fā)票，是無法說清這個住宿發(fā)票的來源的。至于稅前扣除，就是無法實現(xiàn)的。