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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-08 08:43

你好，具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？
是取得收入如何做賬嗎？

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 08:44

我們是甲方對(duì)方是乙方，他們是掛靠在我們公司的，現(xiàn)在要我們開(kāi)具發(fā)票

鄒老師 解答

2021-09-08 08:46

你好，是針對(duì)掛靠業(yè)務(wù)的內(nèi)賬，還是外賬的處理 ？

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 08:49

掛靠的內(nèi)賬或者是外帳的處理我都想了解，老師能教下嗎

鄒老師 解答

2021-09-08 08:50

你好
內(nèi)賬按往來(lái)款處理，借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
外賬需要做正常收入處理 

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 08:50

我是第一次接觸建筑業(yè)

鄒老師 解答

2021-09-08 08:53

你好
內(nèi)賬按往來(lái)款處理，借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
外賬需要做正常收入處理 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 08:55

我就是想問(wèn)下簡(jiǎn)易征收的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2021-09-08 08:56

你好，比如收入
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 10:22

老師還有個(gè)問(wèn)題就是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是在疫情可以享受優(yōu)惠1%的稅率呢

鄒老師 解答

2021-09-08 10:23

你好，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅率是按3%，而不是1% 

又耳多多 追問(wèn)

2021-09-08 10:25

好的謝謝您老師

鄒老師 解答

2021-09-08 10:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收的情況主要有： 1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。以清包工方式提供建筑服務(wù)，是指施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料，并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。 2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。甲供工程，是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購(gòu)的建筑工程。 3.一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 建筑工程老項(xiàng)目，是指： （1）《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目； （2）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。 4.一般納稅人銷(xiāo)售電梯的同時(shí)提供安裝服務(wù)，其安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。納稅人對(duì)安裝運(yùn)行后的電梯提供的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)，按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。 5.建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)提供工程服務(wù)，建設(shè)單位自行采購(gòu)全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預(yù)制構(gòu)件的，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的范圍，按照《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）附錄B《建筑工程的分部工程、分項(xiàng)工程劃分》中的“地基與基礎(chǔ)”“主體結(jié)構(gòu)”分部工程的范圍執(zhí)行。
2018-09-05 18:40:48
您好，1.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 以清包工方式提供建筑服務(wù)，是指施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料，并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。 2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 甲供工程，是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購(gòu)的建筑工程。 3.一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 建筑工程老項(xiàng)目，是指： （1）《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目； （2）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。
2017-05-22 22:34:42
你好，這個(gè)建議咨詢(xún)主管員，因?yàn)楹?jiǎn)易征收需要專(zhuān)管員同意的，或者稅局認(rèn)可
2022-06-09 10:04:46
不可以同學(xué)簡(jiǎn)易征收不可以抵扣
2022-02-17 20:41:40
以清包工方式提供、為甲供工程提供的、為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)； 可以簡(jiǎn)易計(jì)稅，按9%?
2021-03-22 09:48:52
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