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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-08 09:08

需要的
13%未開具發(fā)票

phoebe 追問

2021-09-08 09:10

我們是小規(guī)模,1%么不是-0-??墒俏铱磮?bào)表里沒有找到啊

郭老師 解答

2021-09-08 09:11

你好,小規(guī)模是1%,和你的普通發(fā)票是一樣的。季度45萬在第十欄里面填寫。

phoebe 追問

2021-09-08 09:25

老師,我們是小規(guī)模,可是是月度申報(bào)。那我加入這個(gè)月開了10萬專票。11萬普票(都是服務(wù)費(fèi))。我超過15萬嗎算,這11萬的普票是否免稅啊。我就收了一個(gè)資料費(fèi)100元是屬于銷售貨物的?,F(xiàn)在看報(bào)表不知道填寫到哪里比較合適,。第十欄我看是寫的免稅啊。這個(gè)寫在這里為啥呢。

郭老師 解答

2021-09-08 09:27

你好,已經(jīng)超過了15萬,普通發(fā)票在第一欄和第三欄里面填寫。資料費(fèi)屬于服務(wù)類的。

phoebe 追問

2021-09-08 09:36

老師
1.啊,我還以為銷售資料屬于銷售貨物呢。。。原來是服務(wù)的范疇啊。謝謝您。
2.那我銷售資料這個(gè)收入記賬的時(shí)候,是計(jì)入到提供服務(wù)收入的二級(jí)科目里面,還是銷售收入的二級(jí)科目里面比較好呢。
3.關(guān)于增值稅免稅收入也就是說不超過15萬免征增值稅,是指專票和普票合計(jì)不超過15w嗎。
4.我這次直接把這100元的資料費(fèi)跟11w的普票收入加起來。一起計(jì)入到普票的收入里面填寫在第3lan里面是不

郭老師 解答

2021-09-08 09:36

第一個(gè)銷售的資料,你這個(gè)資料是什么資料?

phoebe 追問

2021-09-08 09:37

單位印制的圖冊(cè),基本很少有人買,特別偶爾才會(huì)賣

郭老師 解答

2021-09-08 09:46

那你們開發(fā)票是怎么開的?應(yīng)該是廣告制作吧?

phoebe 追問

2021-09-08 09:54

不是的。就是資料費(fèi)。與廣告無關(guān),我們是社會(huì)團(tuán)體。

郭老師 解答

2021-09-08 10:03

你好,是圖書類的嗎?如果是的話應(yīng)該是貨物。

郭老師 解答

2021-09-08 10:03

小規(guī)模,月銷售額15萬,這個(gè)15萬包含專票和普票的。

郭老師 解答

2021-09-08 10:03

第四個(gè)問題是的是這么做。

phoebe 追問

2021-09-08 14:11

老師,我報(bào)稅在銷售商品攔,也是可以按照1%計(jì)算繳納增值稅的吧?

郭老師 解答

2021-09-08 14:17

你好,小規(guī)模的是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
如果是按照季度申報(bào)的話,那就是這三個(gè)月沒有超過30萬,是免稅的
2020-02-08 22:13:48
有內(nèi)容就填寫,沒有的保存空表申報(bào)。
2017-04-07 17:13:34
你好,填寫在相關(guān)收入行次 你可以填寫在未達(dá)起征點(diǎn)欄次
2016-06-27 12:57:15
您好,您假如是季度申報(bào)的話,季度合計(jì)低于30萬是可以減免的,您假如是按月申報(bào)的話,您一月就需要繳納,2月和3月份是可以減免的
2020-02-08 22:32:27
如果按一般計(jì)稅方法銷售使用過的固定資產(chǎn),就是填入附表一就可以了。
2018-07-27 11:20:21
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