布丁 追問

2021-09-08 11:05

那再然后呢？因?yàn)檫@些稅是之前已經(jīng)交過了，但是之前的會(huì)計(jì)沒通過這個(gè)科目去核算

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

好，之后就沒有之后落。你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

做了上面的第一個(gè)分錄之后，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項(xiàng)都沒有余額了。

布丁 追問

2021-09-08 11:10

因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，所以會(huì)有余額

郭老師 解答

2021-09-08 11:14

你好，之前他的分錄是怎么做的？

布丁 追問

2021-09-08 15:34

就是直接用未交增值稅，沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2021-09-08 15:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)分錄？