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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-08 11:00

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

布丁 追問(wèn)

2021-09-08 11:05

那再然后呢?因?yàn)檫@些稅是之前已經(jīng)交過(guò)了,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)通過(guò)這個(gè)科目去核算

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

好,之后就沒(méi)有之后落。你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

做了上面的第一個(gè)分錄之后,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)有余額了。

布丁 追問(wèn)

2021-09-08 11:10

因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,所以會(huì)有余額

郭老師 解答

2021-09-08 11:14

你好,之前他的分錄是怎么做的?

布丁 追問(wèn)

2021-09-08 15:34

就是直接用未交增值稅,沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2021-09-08 15:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)分錄?

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-09-08 11:00:29
你好,小規(guī)模納稅人不能開(kāi)給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
你好!這個(gè)按現(xiàn)在的要求,就是掛著。沒(méi)有說(shuō)要怎么辦。
2019-03-12 16:26:32
進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,每月期末余額可以為0
2020-03-11 21:44:55
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