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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-08 14:21

現(xiàn)代服務(wù),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識(shí)性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。

生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動(dòng)。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。

郭老師 解答

2021-09-08 14:21

生活服務(wù)加計(jì)扣除15%,現(xiàn)代服務(wù)扣除10%,你當(dāng)時(shí)認(rèn)定的是什么服務(wù)?

大白 追問

2021-09-08 14:31

我們開的生活服務(wù)是:理療類的服務(wù),開票內(nèi)容就是:生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
我們開的現(xiàn)代服務(wù)就是:科普類服務(wù),提供給客戶一些科普知識(shí)及日常生活健康注意事項(xiàng)等,開票內(nèi)容就是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)

大白 追問

2021-09-08 14:33

這是我們的營(yíng)業(yè)范圍

郭老師 解答

2021-09-08 14:35

你看下你的哪個(gè)銷售額符合上面的要求。

郭老師 解答

2021-09-08 14:35

選擇那個(gè)多的生活服務(wù),占總收入的50%以上吧。

大白 追問

2021-09-08 14:42

還一個(gè):就是填報(bào)增稅表時(shí),銷項(xiàng)稅額自動(dòng)少0.01,我后面調(diào)整也是沒有變動(dòng),這個(gè)與開票系統(tǒng)不符,1分錢怎么處理
2、我的現(xiàn)代和生活服務(wù)加一起,才超過當(dāng)月全部銷售額的50%,拆開現(xiàn)代或者生活服務(wù)單算不符合50%

郭老師 解答

2021-09-08 14:43

1.差了一分錢,可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面。
2不要現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)一塊兒,你選擇只能選擇一個(gè)行業(yè),你做加計(jì)扣除聲明的時(shí)候只能選擇一個(gè)。

大白 追問

2021-09-08 14:49

那就不符合加計(jì)抵減了。
1分錢,我賬務(wù)調(diào)整是嗎?報(bào)稅的時(shí)候調(diào)不了   .我下月賬務(wù)處理,對(duì)嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  0.01
  貸:營(yíng)業(yè)外收入--其它   0.01

郭老師 解答

2021-09-08 14:51

你好是的,可以這么做的。

大白 追問

2021-09-08 14:53

如我下月做規(guī)劃,全開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)或者現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),是可以的對(duì)吧??!   這個(gè)需要做加計(jì)抵減說明嗎

郭老師 解答

2021-09-08 14:58

可以的,只要你收入符合要求,可以的。

大白 追問

2021-09-08 15:14

好的,謝謝!

郭老師 解答

2021-09-08 15:21

不用客氣,工作愉快。

大白 追問

2021-09-08 15:41

老師,再幫忙看一下,附表三不是扣除項(xiàng)目嗎,我們沒有扣除項(xiàng)目啊,附表三自動(dòng)生成的數(shù)據(jù) ,我刪除則提示錯(cuò)誤。

郭老師 解答

2021-09-08 15:47

只要有服務(wù)的,必須填寫
期初數(shù)據(jù),它是自動(dòng)出來的嗎?

大白 追問

2021-09-08 16:01

沒有期初數(shù)據(jù),而是第一列自動(dòng)跳出(7月之前都是小規(guī)模)8月開始時(shí)一般納稅人。小規(guī)模這張表不用填

郭老師 解答

2021-09-08 16:06

好,第一列填寫的是小規(guī)模期間的收入嗎?

郭老師 解答

2021-09-08 16:06

你的附表一也不對(duì),你的附表一,你看下含稅價(jià)格就是這個(gè)金額。

大白 追問

2021-09-08 16:18

附表一是對(duì)的,我剛核對(duì)了。。。2、附表三第一列就是8月含稅金額,自動(dòng)帶出來的,我上面的回復(fù)有兩張截圖
我就是想確認(rèn)一下,附表三是必須要填的嗎??

郭老師 解答

2021-09-08 16:22

表三必須填寫的,這個(gè)是正確的,沒有問題。

郭老師 解答

2021-09-08 16:22

只要是開了服務(wù)類的發(fā)票都得填寫。

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你是稅控盤的服務(wù)費(fèi),稅控盤的服務(wù)費(fèi)要去稅局備案,其他服務(wù)費(fèi)不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
現(xiàn)代服務(wù),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識(shí)性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。 生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動(dòng)。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。
2021-09-08 14:21:12
請(qǐng)問你要計(jì)算的是?
2015-10-11 11:08:29
你好,是都可以抵,但是在沒稅交的情況下抵不了,只有要交稅時(shí)才行,報(bào)表填寫不對(duì)
2017-01-09 16:36:59
你好,有取得專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣了就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)
2017-07-27 11:03:39
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