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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-28 08:34

就是有一部分客戶的回款是沒開發(fā)票的,但是收到款項了,當時入了應(yīng)收賬款。所以應(yīng)收賬款貸方就有余額了,現(xiàn)在是補交了這部分未開票的稅款,應(yīng)收賬款怎么沖抵?

江南小小灰 追問

2016-12-28 09:47

這部分沒開票但現(xiàn)在補交稅,也可以這樣入賬是嗎?

宋生老師 解答

2016-12-27 15:35

您好!是的。
不明白你說的補交稅款的應(yīng)收款是什么意思。反正按開發(fā)票的金額來計算應(yīng)收款
如果不開發(fā)票,就按結(jié)算金額來。
可以。

宋生老師 解答

2016-12-28 09:30

您好!借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

宋生老師 解答

2016-12-28 09:49

可以。但是建議開票了再這樣。不然可能會重復(fù)交稅。

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您好!是的。 不明白你說的補交稅款的應(yīng)收款是什么意思。反正按開發(fā)票的金額來計算應(yīng)收款 如果不開發(fā)票,就按結(jié)算金額來。 可以。
2016-12-27 15:35:57
在收到款項時已開增值稅發(fā)票,開票就需要交稅了
2019-10-24 20:39:13
你好,小規(guī)??梢苑艞墐?yōu)惠按照3%繳納增值稅并開具增值稅專用發(fā)票。
2020-01-19 17:29:49
需要交納地稅的
2015-12-16 18:21:03
營改增之前的預(yù)繳稅款應(yīng)該是營業(yè)稅,應(yīng)該不可以開增值稅發(fā)票,因為你一開增值稅發(fā)票就要交增值稅了。你交的營業(yè)稅是不是可以退回呢?
2016-04-18 10:07:13
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