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老師，上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記的應(yīng)收賬款，并且已經(jīng)財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬，這個(gè)月銷售的折扣下調(diào)，上個(gè)月的收入也要調(diào)整，我該怎么做分錄，比如上個(gè)月記的是1000收入，借應(yīng)收賬款-1000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000 然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變成負(fù)數(shù)了。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還要沖減嗎？可以直接做差異的分錄嗎怎么做是不是做差異調(diào)整，會(huì)更簡(jiǎn)單，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-28 10:58

老師我如果我只沖減折扣后退給客戶的銷售收入呢，分錄該怎么做呢，借和貸分別怎么做啊。這樣不會(huì)影響這個(gè)月的報(bào)表吧

鄒老師解答

2016-12-28 10:42

你好，成本需要沖減
銷售退回就做退回的分錄，會(huì)影響報(bào)表的

鄒老師解答

2016-12-28 10:59

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目
也是會(huì)影響報(bào)表的

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