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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-09-11 11:20

你好,是的,是這樣的 

半夏花語 追問

2021-09-11 11:27

老師請看我的截圖,應(yīng)付職工薪酬這個科目在記賬憑證上有余額,但是在科目余額表里沒有余額,這是哪里出問題了嗎?

鄒老師 解答

2021-09-11 11:29

你好,請看我提供圖片箭頭指向的地方,兩者是一致的啊

半夏花語 追問

2021-09-11 11:32

對,這個是負(fù)載,有余額應(yīng)該在貸方,但是我這里計提后的余額是不是多了?計提17404,余額是82264

鄒老師 解答

2021-09-11 11:33

你好,說明之前已經(jīng)有余額,之前的余額+計提17404=期末余額  82264

半夏花語 追問

2021-09-11 11:34

這個要怎么處理呢?老師

鄒老師 解答

2021-09-11 11:34

你好,說明之前已經(jīng)有余額,之前的余額+計提17404=期末余額  82264
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

半夏花語 追問

2021-09-11 11:36

這個科目不是應(yīng)該沒有余額嗎?現(xiàn)在有余額了,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-09-11 11:37

你好,你是遺漏做了發(fā)放工資分錄嗎? 

半夏花語 追問

2021-09-11 11:42

沒有啊,發(fā)工資都是銀行存款發(fā)工資的,如果沒做的發(fā)工資的分錄的話,銀行存款余額肯定是不對的,我這里銀行存款余額結(jié)果是對的,而且我也檢查確實有做發(fā)工資的分錄

鄒老師 解答

2021-09-11 11:43

你好,能提供一下你單位   應(yīng)付職工薪酬—工資 明細(xì)賬的圖片嗎?

半夏花語 追問

2021-09-11 11:44

我是從今年4月份開始接手上個財務(wù)做的,我看3月份余額表也有余額,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
這個費(fèi)用是貸方的,
2020-04-16 19:30:32
你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
2021-03-20 19:33:20
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
你好,是什么情況下會做這樣的分錄 借貸方都是一樣,是明細(xì)科目調(diào)整嗎?
2019-04-11 19:18:02
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