半夏花語 追問

2021-09-11 11:27

老師請看我的截圖，應(yīng)付職工薪酬這個科目在記賬憑證上有余額，但是在科目余額表里沒有余額，這是哪里出問題了嗎？

鄒老師 解答

2021-09-11 11:29

你好，請看我提供圖片箭頭指向的地方，兩者是一致的啊

半夏花語 追問

2021-09-11 11:32

對，這個是負(fù)載，有余額應(yīng)該在貸方，但是我這里計提后的余額是不是多了？計提17404，余額是82264

鄒老師 解答

2021-09-11 11:33

你好，說明之前已經(jīng)有余額，之前的余額+計提17404=期末余額  82264

半夏花語 追問

2021-09-11 11:34

這個要怎么處理呢？老師

鄒老師 解答

2021-09-11 11:34

你好，說明之前已經(jīng)有余額，之前的余額+計提17404=期末余額  82264
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

半夏花語 追問

2021-09-11 11:36

這個科目不是應(yīng)該沒有余額嗎？現(xiàn)在有余額了，怎么處理？

鄒老師 解答

2021-09-11 11:37

你好，你是遺漏做了發(fā)放工資分錄嗎？ 

半夏花語 追問

2021-09-11 11:42

沒有啊，發(fā)工資都是銀行存款發(fā)工資的，如果沒做的發(fā)工資的分錄的話，銀行存款余額肯定是不對的，我這里銀行存款余額結(jié)果是對的，而且我也檢查確實有做發(fā)工資的分錄

鄒老師 解答

2021-09-11 11:43

你好，能提供一下你單位   應(yīng)付職工薪酬—工資 明細(xì)賬的圖片嗎？

半夏花語 追問

2021-09-11 11:44

我是從今年4月份開始接手上個財務(wù)做的，我看3月份余額表也有余額，