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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-11 17:09

同學(xué)，你好
你看一下，這是完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額):

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

4、實際交納增值稅

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

剛剛好 追問

2021-09-11 17:24

老師您好！轉(zhuǎn)出未交增值稅是指的抵扣的部分是吧

小菲老師 解答

2021-09-11 17:30

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

剛剛好 追問

2021-09-11 17:32

謝謝老師

小菲老師 解答

2021-09-11 17:34

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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