能干的紅牛 追問

2021-09-11 17:28

那上面表上印花稅的計稅依據(jù)怎么是2078675.3怎么來的，第二個表，買你們軟件里的數(shù)

家權(quán)老師 解答

2021-09-11 17:35

別糾結(jié)這個數(shù)字哪里來的，只要明白，交印花稅的計稅依據(jù)是不含稅價就可以了

能干的紅牛 追問

2021-09-11 17:38

那當(dāng)月要是有銷售退回的，那就按是實(shí)際的銷售收入做為印花稅的依據(jù)嗎？就是本月開出銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額減去銷售退回的銷售金額，也就是實(shí)際的銷售收入報印花稅嗎？還是按開出銷項(xiàng)發(fā)票的金額不減去退回的呢？

家權(quán)老師 解答

2021-09-11 17:40

就是本月開出銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額減去銷售退回的銷售金額

能干的紅牛 追問

2021-09-11 19:53

老師，增值稅附表2的第3欄次：前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣  他和21 22欄的內(nèi)容是不是重復(fù)了，21欄是上期留底稅額抵減欠款 22欄是上期留底稅額退稅  這不都是指留底稅額 ，還是21 22欄是第二欄的明細(xì)呢？怎么回事，老師，求指點(diǎn)

家權(quán)老師 解答

2021-09-11 19:56

你附上圖看看，文字不好理解

能干的紅牛 追問

2021-09-11 20:10

這倆個圖片結(jié)合文字，幫我看下老師

家權(quán)老師 解答

2021-09-11 20:14

21、22欄與你說的前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣不是一個意思，不能在這里邊填。

能干的紅牛 追問

2021-09-11 20:20

他們有什么區(qū)別，

家權(quán)老師 解答

2021-09-11 20:21

前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣應(yīng)該在附表的進(jìn)項(xiàng)里邊填啊