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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-12 11:53

同學(xué),你好
一般在應(yīng)付處理里面,憑證生成,選擇發(fā)票

小慧 追問

2021-09-12 11:54

應(yīng)付處理里面?

小菲老師 解答

2021-09-12 11:55

同學(xué),你好
對(duì)的,一般在這里面,不同版本或許有差異

小慧 追問

2021-09-12 11:56

這是界面,在哪找,還是我沒有權(quán)限?

小菲老師 解答

2021-09-12 11:59

同學(xué),你好
你試下
【存貨核算】-【憑證管理】-【憑證生成】

小慧 追問

2021-09-12 12:00

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2021-09-12 12:00

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

小慧 追問

2021-09-12 14:54

老師,還是不行啊

小慧 追問

2021-09-12 14:55

這樣了,啥也點(diǎn)不出來

小菲老師 解答

2021-09-12 15:42

同學(xué),你好
你點(diǎn)了采購發(fā)票,沒有嗎?

小慧 追問

2021-09-12 16:14

啥也沒有

小菲老師 解答

2021-09-12 16:19

同學(xué),你好
那你點(diǎn)采購入庫,也沒有東西嗎?

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同學(xué),你好 一般在應(yīng)付處理里面,憑證生成,選擇發(fā)票
2021-09-12 11:53:49
當(dāng)月憑證做完后,審核-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-再過賬-結(jié)賬。(這流程僅限于賬務(wù)處理模塊,若有其他模塊,請(qǐng)告知是金蝶哪個(gè)版本)
2016-03-07 14:17:39
需要你點(diǎn)財(cái)務(wù)管理里面的憑證制作
2016-02-25 14:25:01
您好,可以發(fā)個(gè)圖片嗎,您錄入固定資產(chǎn)的那個(gè)地方的圖片
2021-10-03 14:17:54
學(xué)員您好!一般的日常分錄是需要人工錄入的,比如差旅費(fèi)報(bào)銷、辦公用品報(bào)銷、支付員工工資、社保等,期末收入的結(jié)轉(zhuǎn)、制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)可以一次性設(shè)置好模板,以后期間就可以自動(dòng)生成,固定資產(chǎn)折舊是每期期末結(jié)賬的時(shí)候需要計(jì)提的。
2018-01-06 14:24:02
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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