伶俐的花瓣 追問(wèn)

2021-09-13 14:23

不填的話，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候主表會(huì)自動(dòng)減掉預(yù)繳的稅款嗎？

郭老師 解答

2021-09-13 14:26

你好，需要自己填寫的。

郭老師 解答

2021-09-13 14:27

抵扣的時(shí)候，你填寫附表四的實(shí)際抵扣金額，還有主表，28欄就可以。

伶俐的花瓣 追問(wèn)

2021-09-13 14:32

但是我看了學(xué)堂有些老師的課，是把建筑服務(wù)預(yù)繳的稅款填到主表的23欄，，請(qǐng)問(wèn)這兩欄有什么區(qū)別呢？

郭老師 解答

2021-09-13 14:35

你好，哪個(gè)課程你能截圖看一下吧，應(yīng)該不可以的，你根本就保存不了。

郭老師 解答

2021-09-13 14:35

這個(gè)月的增值稅你申報(bào)嗎？沒(méi)有的話你可以填寫試一下。

伶俐的花瓣 追問(wèn)

2021-09-13 14:46

我還沒(méi)有實(shí)操過(guò)，我看的是熊金梅老師的課，她的四表填的是增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，然后又在主表23欄去填的，就是這個(gè)表的填列方法老師可以發(fā)一份給我嗎？

郭老師 解答

2021-09-13 14:47

你一會(huì)兒?jiǎn)栍耦A(yù)繳一會(huì)兒?jiǎn)柦鸲惐P，金稅盤的和預(yù)繳的又不一樣填寫

郭老師 解答

2021-09-13 14:48

沒(méi)有，我這里沒(méi)有文件說(shuō)明。
這個(gè)問(wèn)題你可以具體問(wèn)，不明白的可以直接問(wèn)

金稅盤的，在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫，
還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫，
還有主表23欄應(yīng)納稅減征額里面填寫。

伶俐的花瓣 追問(wèn)

2021-09-13 15:19

好的，我懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-13 15:21

不用客氣，工作愉快。