老師，請問一般納稅人的進(jìn)項紅字發(fā)票怎么入賬，對方開的銷售折讓，申報時已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了

答： 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

老師，一般納稅人收到的紅字貨品明細(xì)與再開出去的銷售貨品明細(xì)不一樣，紅字入賬做的負(fù)數(shù)，請問貨品庫存結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理？?是上月銷售開的明細(xì)不符合客戶要求，這個月開的紅字是同上月銷售的一樣的，但這個月開出去的正數(shù)發(fā)票的貨品不同于退回來的，應(yīng)該怎么操作？紅字發(fā)票已做負(fù)數(shù)入賬，還要做一筆什么才能平回庫存？

答： 同學(xué)你好 這個直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一般納稅人收到進(jìn)項紅字發(fā)票如何作賬

答： 同學(xué)，你好 做和藍(lán)字發(fā)票一樣的分錄，金額是負(fù)數(shù)