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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-09-14 06:51

您好
請問是月末轉出還是認證后轉出

賢惠的荷花 追問

2021-09-14 07:05

是未認證的結出，謝謝

bamboo老師 解答

2021-09-14 07:07

未認證不需要月末轉出 認證后直接轉出就好了
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 應交稅費-未交增值稅

賢惠的荷花 追問

2021-09-14 08:29

不用繳稅，月末進項大于銷項，那分錄也是按您說的一樣做法，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2021-09-14 09:45

不用繳稅，月末進項大于銷項， 也不需要結轉進項跟銷項稅額

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你好 借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-06-28 20:18:24
您好 請問是月末轉出還是認證后轉出
2021-09-14 06:51:15
結轉以后月份抵扣就是了，不用做轉出的分錄
2016-05-16 12:52:34
你沒有認證，不需要轉出，轉出是針對認證發(fā)票
2019-10-23 09:13:08
你要退票的是嗎 你要開了紅字信息表，對方開負數(shù)你轉出，
2019-06-18 10:53:38
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