仙女本仙 追問

2021-09-14 13:49

應收別人的

王超老師 解答

2021-09-14 13:50

你好，
借：其他應收款---保證金
貸：對應的科目

仙女本仙 追問

2021-09-14 13:51

那個對應的科目一般是什么啊

王超老師 解答

2021-09-14 13:52

就是你們做錯賬的科目，因為你這個保證金不可能平白無故出現(xiàn)的，肯定是之前放到錯誤的科目里面了

仙女本仙 追問

2021-09-14 13:52

就是一直有這個保證金，但從來沒有做賬

王超老師 解答

2021-09-14 14:00

借：其他應收款---保證金
貸：應付賬款

仙女本仙 追問

2021-09-14 14:08

之前做的借銷售費用貸庫存現(xiàn)金

仙女本仙 追問

2021-09-14 14:08

我要不要沖掉

仙女本仙 追問

2021-09-14 14:08

在做一筆借其他應收貸庫存現(xiàn)金

王超老師 解答

2021-09-14 14:11

你前面不是說，從來沒有做賬，怎么后面出現(xiàn)了銷售費用？我給你弄糊涂了

仙女本仙 追問

2021-09-14 14:12

剛剛沒找到

仙女本仙 追問

2021-09-14 14:12

現(xiàn)在找到了

王超老師 解答

2021-09-14 14:13

借：其他應收款---保證金
貸：以前年度損益調整---銷售費用