仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 13:49

應(yīng)收別人的

王超老師 解答

2021-09-14 13:50

你好，
借：其他應(yīng)收款---保證金
貸：對(duì)應(yīng)的科目

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 13:51

那個(gè)對(duì)應(yīng)的科目一般是什么啊

王超老師 解答

2021-09-14 13:52

就是你們做錯(cuò)賬的科目，因?yàn)槟氵@個(gè)保證金不可能平白無(wú)故出現(xiàn)的，肯定是之前放到錯(cuò)誤的科目里面了

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 13:52

就是一直有這個(gè)保證金，但從來(lái)沒(méi)有做賬

王超老師 解答

2021-09-14 14:00

借：其他應(yīng)收款---保證金
貸：應(yīng)付賬款

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 14:08

之前做的借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 14:08

我要不要沖掉

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 14:08

在做一筆借其他應(yīng)收貸庫(kù)存現(xiàn)金

王超老師 解答

2021-09-14 14:11

你前面不是說(shuō)，從來(lái)沒(méi)有做賬，怎么后面出現(xiàn)了銷(xiāo)售費(fèi)用？我給你弄糊涂了

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 14:12

剛剛沒(méi)找到

仙女本仙 追問(wèn)

2021-09-14 14:12

現(xiàn)在找到了

王超老師 解答

2021-09-14 14:13

借：其他應(yīng)收款---保證金
貸：以前年度損益調(diào)整---銷(xiāo)售費(fèi)用