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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-15 10:46

你好，借:原材料

貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款

下月初用紅字

借:原材料(紅字)

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票

借:原材料(材料采購)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

喜從天降 追問

2021-09-15 10:51

老師，暫估的原材料需要后面附入庫單嗎？還有做分錄時(shí)需要填寫數(shù)量嗎？

紫藤老師 解答

2021-09-15 10:53

暫估的原材料需要后面附入庫單，分錄寫金額就可以的

喜從天降 追問

2021-09-15 11:01

那沖暫估的時(shí)候后面需要附什么？

喜從天降 追問

2021-09-15 11:02

發(fā)票開進(jìn)來做分錄需要填寫金額的吧？

紫藤老師 解答

2021-09-15 11:13

沖暫估的時(shí)候后面不需要附了

喜從天降 追問

2021-09-15 12:06

老師，應(yīng)付賬款―暫估應(yīng)付款還是暫估的時(shí)候?qū)憣?shí)際供應(yīng)商的公司名稱？還有暫估7月份的和8月份的原材料，那發(fā)票要9月份才能開進(jìn)來，是不是要等發(fā)票開進(jìn)來了再?zèng)_暫估呀？不一定下月初沖的吧？是不是要等什么時(shí)候發(fā)票開進(jìn)來再?zèng)_暫估？

紫藤老師 解答

2021-09-15 15:17

要等發(fā)票開進(jìn)來了再?zèng)_暫估

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計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-15 18:26:09
你好，只社保還是工資也是一起讓他們發(fā)放？
2019-07-06 08:07:50
你好，總體分錄是這樣，但是順序需要調(diào)整一下 一般過程是這樣，購買材料，生產(chǎn)領(lǐng)用，發(fā)生制造費(fèi)用，分配制造費(fèi)用，完工入庫，銷售，結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本
2017-08-26 11:30:53
你好，借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2021-09-15 10:46:46
會(huì)計(jì)分錄流程主要包括幾個(gè)步驟： 1.確定會(huì)計(jì)事件：根據(jù)組織的會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，確定所有發(fā)生的會(huì)計(jì)事件，并把它們轉(zhuǎn)化為會(huì)計(jì)表示。 2.確定會(huì)計(jì)科目：根據(jù)發(fā)生的會(huì)計(jì)事件，在會(huì)計(jì)科目總賬中確定應(yīng)當(dāng)使用哪幾個(gè)科目。 3.記賬：將會(huì)計(jì)事件轉(zhuǎn)化為會(huì)計(jì)表示，并記賬到會(huì)計(jì)科目總賬中，這時(shí)會(huì)計(jì)表示將被聯(lián)系在一起，形成會(huì)計(jì)科目的余額。 4.分錄：將會(huì)計(jì)科目總賬中的記賬余額明細(xì)準(zhǔn)確地記錄到憑證中，這就是會(huì)計(jì)分錄。 5.憑證審核：憑證審核是對(duì)憑證的內(nèi)容、時(shí)間、金額等是否正確的審核，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 案例： 如某公司發(fā)生一筆原材料采購，金額為1000元，現(xiàn)金付款，則需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄：借方：銀行存款 1000 元；貸方：原材料 1000 元；然后將此項(xiàng)目記入會(huì)計(jì)科目總賬中，最后準(zhǔn)確地記錄到憑證中，完成會(huì)計(jì)分錄流程。
2023-02-22 13:21:19
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