微信用戶 追問

2021-09-15 11:17

第一步，拿到發(fā)票按照住宿標準實際金額入賬，然后認證的專票再把對應(yīng)的稅額轉(zhuǎn)出是吧

微信用戶 追問

2021-09-15 11:18

專票是要先勾選認證才能報銷么

meizi老師 解答

2021-09-15 11:18

你好 ；   是的。     先勾選 后轉(zhuǎn)出 ；  你報銷這個 是的。     

微信用戶 追問

2021-09-15 11:21

專票勾選是在報稅的征期先抄報然后勾選然后轉(zhuǎn)出，才能報銷是吧

meizi老師 解答

2021-09-15 11:24

 你好；是的。 這樣你才能對應(yīng)去做進項稅 在做轉(zhuǎn)出處理   

微信用戶 追問

2021-09-15 11:25

還有一個問題，假如我的專票在16號拿來報銷，要等到下月初勾選完才能報銷么

meizi老師 解答

2021-09-15 11:29

 你好 ；    你可以 先報銷掛科目  但是你科目就得 把未報銷的金額掛其他應(yīng)付款   

微信用戶 追問

2021-09-15 11:44

未勾選先報銷的話就不貸記銀行存款，先貸記其他應(yīng)付款，等到次月勾選完后，再借記其他應(yīng)付款，貸記銀行存款？

meizi老師 解答

2021-09-15 11:49

 你好 ；   是的。 是的。 就這樣處理   

微信用戶 追問

2021-09-15 11:51

那報銷當(dāng)月還不做進項轉(zhuǎn)出，因為還沒認證，次月勾選完成后，再進項轉(zhuǎn)出？

meizi老師 解答

2021-09-15 11:56

 你好；    可以的。 你后期認證了轉(zhuǎn)出就行了。  

微信用戶 追問

2021-09-15 11:58

當(dāng)月報銷時實際票是500，入賬時借：管理費用—差旅費-住宿    300
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額   18
貸：其他應(yīng)付款-XX
次月勾選完分錄
借：其他應(yīng)付款-XX
貸：銀行存款
進項稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
老師是這樣么

meizi老師 解答

2021-09-15 12:02

你好 。 是的。 就這樣來轉(zhuǎn)出就行了。