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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-16 11:05

同學你好,有留抵稅額——這個稅額是在賬上的哪個科目 中;

曦寶 追問

2021-09-16 11:07

在應交稅費-未交增值稅賬上

立紅老師 解答

2021-09-16 11:09

同學你好
如果是這樣,如果本月沒有勾選認證進項,有銷項稅額,有留抵稅額,月末怎么做銷項稅額的分錄——這個分錄
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅


借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅

曦寶 追問

2021-09-16 11:18

好的,明白了,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-09-16 11:19

不客氣的,祝您 學習愉快;

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相關問題討論
您好,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-09-17 19:05:48
同學你好,有留抵稅額——這個稅額是在賬上的哪個科目 中;
2021-09-16 11:05:12
你好,這個月的結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)149557.46, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)148623.84, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
2019-07-22 14:39:11
你好,這個應該去稅務大廳修改3月的申報表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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